目 錄
第一部分 丹東市疾病預(yù)防控制中心概況
一、主要職責(zé)
二、科室構(gòu)成
第二部分 丹東市疾病預(yù)防控制中心2022年部門預(yù)算
第一項(xiàng)、2022年部門預(yù)算編制情況報(bào)告
第二項(xiàng)、部門預(yù)算公開表
第三項(xiàng)、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
第四項(xiàng)、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
第三部分 丹東市疾病預(yù)防控制中心2022年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 丹東市疾病預(yù)防控制中心概況
一、主要職責(zé)
主要職責(zé)：
（一）、負(fù)責(zé)傳染病、寄生蟲病、地方病、非傳染性疾病等預(yù)防與控制工作。
(二)、負(fù)責(zé)突發(fā)公共衛(wèi)生事件和災(zāi)害疫情應(yīng)急處置等工作。
(三)、負(fù)責(zé)疫情及健康相關(guān)因素信息管理，開展疾病監(jiān)測(cè)，收集、報(bào)告、分析疾病與健康危害因素等公共衛(wèi)生信息工作。
（四）、負(fù)責(zé)開展食源性、職業(yè)性、放射性、環(huán)境性等健康危害因素監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)工作，提出干預(yù)策略和措施；對(duì)全市免疫策略的實(shí)施進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)與評(píng)價(jià)。
（五）、負(fù)責(zé)疾病病原生物檢測(cè)、鑒定和物理、化學(xué)因子檢測(cè)等工作。
（六）、負(fù)責(zé)健康教育與健康促進(jìn)，對(duì)公眾進(jìn)行健康指導(dǎo)和不良健康行為干預(yù)等工作。
（七）、負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制技術(shù)管理、相關(guān)科研、技術(shù)應(yīng)用及推廣、業(yè)務(wù)培訓(xùn)與指導(dǎo)等工作。
（八）、承擔(dān)市衛(wèi)生健康行政部門交辦的其他工作。
二、科室構(gòu)成
（一）辦公室
（二）黨群工作部
（三）規(guī)劃財(cái)務(wù)部
（四）業(yè)務(wù)應(yīng)急部
（五）健康促進(jìn)部
（六）傳染病防控部
（七）免疫規(guī)劃部
（八）病媒生物防制部
（九）慢病地方病防控部
（十）職業(yè)放射衛(wèi)生部
（十一）環(huán)境食品學(xué)校衛(wèi)生部
（十二）檢驗(yàn)檢測(cè)部
第二部分 丹東市疾病預(yù)防控制中心2022年部門預(yù)算
第一項(xiàng) 丹東市疾病預(yù)防控制中心2022年部門預(yù)算編制情況的報(bào)告
丹東市疾病預(yù)防控制中心2022年部門預(yù)算編制情況匯報(bào)如下：
2022年部門預(yù)算收支總體情況：
市衛(wèi)生疾病預(yù)防控制中心部門編制預(yù)算總額是2289.03萬(wàn)元,預(yù)算的資金來源為財(cái)政撥款收入2187.03萬(wàn)元，事業(yè)收入102萬(wàn)元。
預(yù)算的支出總額為2289.03萬(wàn)元,其中:
基本支出2094.03萬(wàn)元：工資福利支出1593.36萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出349.89萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出150.78萬(wàn)元；
項(xiàng)目支出195萬(wàn)元。
（一）2022年本級(jí)預(yù)算編制具體情況
1、收入預(yù)算編制情況：
市疾病預(yù)防控制中心編制預(yù)算總額是2289.03萬(wàn)元, 預(yù)算的資金來源為財(cái)政撥款收入2187.03萬(wàn)元，事業(yè)收入102萬(wàn)元。
2、支出預(yù)算編制情況：
預(yù)算的支出總額為2289.03萬(wàn)元,其中:基本支出2094.03萬(wàn)元：工資福利支出1593.36萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出349.89萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出150.78萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出195萬(wàn)元，具體項(xiàng)目情況如下：
（1）、衛(wèi)生檢測(cè)、病媒生物防治工本費(fèi)支出專項(xiàng)70萬(wàn)元
（2）、健康教育業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)43萬(wàn)元
（3）、疾病公共衛(wèi)生監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元
（4）、信息化建設(shè)專項(xiàng)5萬(wàn)元
（5）、突發(fā)疫情專項(xiàng)防治經(jīng)費(fèi)13萬(wàn)元
（6）、物業(yè)費(fèi)項(xiàng)目24萬(wàn)元
（7）、食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元
（8）、疾病防治工作經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元
（二）預(yù)算基礎(chǔ)性工作情況
1、丹東市疾病預(yù)防控制中心嚴(yán)格按照《市財(cái)政局關(guān)于預(yù)算編制工作的通知》要求，編制了2022年部門預(yù)算項(xiàng)目庫(kù)，項(xiàng)目預(yù)算總額195萬(wàn)元，一般公共預(yù)算安排195萬(wàn)元。
2、績(jī)效目標(biāo)情況。按照市財(cái)政局關(guān)于預(yù)算編制工作的通知，2022年預(yù)算總額2289.03萬(wàn)元整體納入績(jī)效考核管理。
3、政府采購(gòu)預(yù)算和政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算編制情況：
2022年政府采購(gòu)預(yù)算總額43.6萬(wàn)元，沒有政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算。
4、政府性債務(wù)管理情況。沒有政府性債務(wù)。
第二項(xiàng) 丹東市疾病預(yù)防控制中心部門預(yù)算公開表
(見附件：共19張附表)
第三項(xiàng)、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
部門預(yù)算單位公車數(shù)量為13輛，其中包括4臺(tái)封存車輛因事業(yè)單位公車改革待上繳，房屋建筑面積12790.41平方米，取暖面積9855平方米。
第四項(xiàng)、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
根據(jù)預(yù)算編制要求，2022年項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)應(yīng)編8項(xiàng)，實(shí)編8項(xiàng)，涉及金額2289.03萬(wàn)元。編制預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的覆蓋率為100%，所有申報(bào)預(yù)算安排的項(xiàng)目都設(shè)定績(jī)效目標(biāo)?？?jī)效目標(biāo)和指標(biāo)編制按實(shí)際情況盡量細(xì)化、量化，以定量表述為主，不能量化表述的，均采取可衡量的定性表述。
部門預(yù)算公開表中無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排支出
第三部分 丹東市疾病預(yù)防控制中心2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2022年收支預(yù)算的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，丹東市疾病預(yù)防控制中心2022所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入；支出包括：工資福利支出，商品服務(wù)支出，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出，住房保障支出，社會(huì)保障和就業(yè)支出，衛(wèi)生健康支出，項(xiàng)目支出。
二、關(guān)于2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
預(yù)算中“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算24.8萬(wàn)元，比去年減少0.2萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費(fèi)0.8萬(wàn)元，比去年減少0.2萬(wàn)元。原因是公務(wù)接待減少。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)24萬(wàn)元，與去年持平。
第四部分 名詞解釋
1. 財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2. 基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4. 行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、市級(jí)人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。
5. 政府性基金收入：反應(yīng)各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。
6. 事業(yè)收入：反應(yīng)事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入
7. “三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行未歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
9、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位基本醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
10、 醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出。
11.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
丹東市疾病預(yù)防控制中心
2022年1月22日
附件：2022年丹東市疾病預(yù)防控制中心預(yù)算公開參考資料表.xlsx
